Shopify moms: sådan automatiserer du EU-moms med Shopify Tax
Shopify kan beregne og opkræve moms automatisk på dine salg i EU med Shopify Tax: den rigtige sats efter produktkategori og kundens land, momsfakturaer og et overblik over, hvor du nærmer dig en momsgrænse. Indberetning og betaling af momsen gør Shopify derimod ikke; det klarer du selv eller din revisor over for Skattestyrelsen. Shopify Tax er gratis op til 100.000 € i salg og koster derefter et lille gebyr pr. ordre.
Hvad Shopify automatiserer, og hvad du selv gør
| Opgave | Shopify Tax | Dig |
|---|---|---|
| Beregne den rigtige momssats ved kassen | Ja, ud fra produktkategori og leveringsland | Godkende produktkategorierne |
| Nedsatte satser for bestemte varer | Ja, når produktet har den rigtige kategori | Tjekke forslagene |
| Momsfakturaer til kunden | Ja, når du har slået dem til | Rette fakturaen manuelt, hvis ordren ændres |
| Overvåge grænser og momspligt | Ja, i oversigten over skatteforpligtelser | Beslutte, hvor du skal registreres |
| Momsnummer og registrering | Nej | Registrere dig hos din lokale skattemyndighed (i Danmark Skattestyrelsen) |
| Indberette og betale moms | Nej | Indberette og betale selv eller via din revisor |
Shopify skriver direkte, at du kan bruge Shopify til at automatisere opkrævningen af moms, men ikke til at indberette eller betale den. Siderne er ifølge Shopify ikke skatterådgivning; tjek dine satser og din indberetning med skattemyndighederne eller en rådgiver. Alt om Shopify her er fra hjælpecentret, læst den 23. oktober 2026.
Opsætning: momsnummer, OSS og Skatter og told
- Registrér dig for et momsnummer. Har du en virksomhed i et EU-land og vil sælge til kunder i andre EU-lande, skal du ifølge Shopify have et momsnummer fra din lokale myndighed. Det er det, der giver dig lov til at opkræve moms efter kundens land.
- Åbn Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator, og vælg afsnittet for EU.
- Gennemgå landene i dine skatteindstillinger. Står der lande, hvor du ikke er registreret eller ikke vil opkræve moms, kan du fjerne dem.
- Vælg OSS, hvis du bruger EU’s One Stop Shop til at indberette moms for salg til andre EU-lande. Shopify kan ikke køre OSS og IOSS på samme tid; har du brug for begge, skal du opsætte OSS i Shopify.
- Gennemgå dine produkters kategorier (næste afsnit), og slå momsfakturaer til.
Er din butik oprettet før den 13. maj 2026 og opkrævede du moms i EU allerede da, kan du fortsætte med Basic Tax. Ellers kan du ifølge Shopify bruge Shopify Tax eller manuelle skatteindstillinger.
Produktkategorier og nedsatte satser
Shopify Tax finder momssatsen ud fra produktets kategori. Det betyder noget, hvis du sælger varer, der har en nedsat sats i nogle af de EU-lande, du sælger til.
Under administrationen af skattesatser i EU-afsnittet finder du ukategoriserede produkter. Shopify foreslår en kategori; forslaget bliver først brugt, når du har godkendt det. Bemærk også, at alle varianter af et produkt deler samme kategori; varianter kan ikke have forskellige kategorier.
For produkter med særlige satser, som Shopify ikke dækker gennem kategorien, kan du oprette tilsidesættelser af momssatsen.
Momsfakturaer
Shopify Tax kan lave momsfakturaer til dine kunder automatisk, når du har slået funktionen til i EU-afsnittet. Der er tre begrænsninger at kende:
- Fakturaer laves ikke for ordrer med told eller for ordrer uden for EU og Storbritannien.
- De laves ikke automatisk for Portugal.
- Ændrer du en ordre efter købet, laves fakturaen ikke om; du skal rette den selv.
Spørgsmål om erhvervskunder og omvendt betalingspligt tager du med din revisor.
Hvad koster Shopify Tax?
| Butikker oprettet fra 13. maj 2026 | Butikker oprettet før 13. maj 2026 | |
|---|---|---|
| Gratis | De første 100.000 € i salg i alt | De første 100.000 € i salg pr. kalenderår |
| Over grænsen: Basic, Grow, Advanced | 0,25 % pr. transaktion med beregnet moms | 0,25 % pr. transaktion med beregnet moms |
| Over grænsen: Plus | 0,15 % pr. transaktion med beregnet moms | 0,15 % pr. transaktion med beregnet moms |
| Loft | Højst 0,99 € pr. ordre | Højst 0,99 € pr. ordre og højst 5.000 € pr. år pr. region |
Kilde: Shopifys side om priser for Shopify Tax, læst 23. oktober 2026. Siden siger ikke præcist, hvilket beløb procenten regnes af. Regnes den af ordrebeløbet, giver en ordre på 200 € på Grow-abonnementet et gebyr på 0,50 €, og en ordre på 600 € ville give 1,50 €, men loftet sætter gebyret til 0,99 €.
For en lille dansk webshop betyder det, at Shopify Tax er gratis, indtil salget når 100.000 €. Er butikken oprettet fra 13. maj 2026, nulstilles grænsen ikke hvert år. Artiklen hører til vores samling om drift af butikken.
Ofte stillede spørgsmål
Indberetter Shopify momsen for mig? Shopify opkræver momsen ved kassen og laver fakturaer, men indberetter og betaler den ikke. Du indberetter selv eller lader din revisor gøre det.
Kan jeg bruge både OSS og IOSS i Shopify? Shopify kan ikke bruge OSS og IOSS på samme tid. Har du brug for begge ordninger, skal du ifølge Shopify opsætte OSS i butikken.
Hvad sker der, når jeg har solgt for mere end 100.000 €? Fra da af betaler du 0,25 % pr. transaktion med beregnet moms på Basic, Grow og Advanced eller 0,15 % på Plus, dog højst 0,99 € pr. ordre. Butikker oprettet før 13. maj 2026 får grænsen nulstillet hvert kalenderår; det gør den ikke for nyere butikker.